Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "МЕЧЕТЛИНСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РБ"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат
0094a4a20df64170b43f5b4
5624c267659
Владелец Галимов
Ильдар Максутович
Действителен с
02.03.2023 по 25.05.2024
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
Коды
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
Дата
09.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО по Сводному реестру
ИНН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. ЮНУСОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КПП
по ОКЕИ
80320706
от 09.01.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения:
руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитическийкод
классификации
Российской Федерации
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
x
x
Доходы, всего
1000
x
x
в том числе: доходы от собственности, всего
1100
120
x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
текущийфинансовый год
на 2026 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
11 735 259,49
9 604 802,51
9 284 409,09
x
10 325 025,00
8 244 840,42
7 924 447,00
130
x
10 325 025,00
8 244 840,42
7 924 447,00
1210.1
131
x
10 325 025,00
8 244 840,42
7 924 447,00
1210.1.1
131
x
4 575 078,00
2 494 893,42
2 589 700,00
1210.1.2
131
x
4 600 000,00
4 600 000,00
4 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1210.1.3
131
x
589 747,00
589 747,00
589 747,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1210.1.4
131
x
145 000,00
145 000,00
145 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1210.1.5
131
x
415 200,00
415 200,00
Доходы по условным арендным платежам
1210.2
135
x
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
1210.3
139
x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
1220
130
x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
x
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1300.1
141
x
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
1 410 234,49
1 359 962,09
1 359 962,09
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
1 410 234,49
1 359 962,09
1 359 962,09
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1
152
x
1 410 234,49
1 359 962,09
1 359 962,09
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.1
152
x
161 772,00
161 772,00
161 772,00
за пределами
планового
периода
775
80311396
0236002930
023601001
383
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.2
152
x
496,40
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.3
152
x
49 776,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.4
152
x
2 789,83
2 789,83
2 789,83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.5
152
x
136 701,79
136 701,79
136 701,79
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.6
152
x
1 952,67
1 952,67
1 952,67
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.7
152
x
30 936,30
30 936,30
30 936,30
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.8
152
x
162 377,70
162 377,70
162 377,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.9
152
x
718 704,00
718 704,00
718 704,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.10
152
x
14 472,78
14 472,78
14 472,78
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1410.1.11
152
x
130 255,02
130 255,02
130 255,02
1410.2
155
x
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
x
прочие доходы, всего
1500
180
x
доходы от операций с активами, всего
1900
x
x
прочие поступления, всего
1980
x
x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
x
Расходы, всего
2000
x
x
11 735 259,49
9 604 802,51
9 284 409,09
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
8 478 974,62
6 829 142,62
6 829 142,62
в том числе: оплата труда
2110
111
x
6 479 243,42
5 212 091,42
5 212 091,42
Заработная плата
2110.1
111
211
6 479 243,42
5 212 091,42
5 212 091,42
Заработная плата
2110.1.1
111
211
552 000,00
552 000,00
552 000,00
Заработная плата
2110.1.2
111
211
2 142,73
2 142,73
2 142,73
Заработная плата
2110.1.3
111
211
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Заработная плата
2110.1.4
111
211
104 993,69
104 993,69
104 993,69
Заработная плата
2110.1.5
111
211
1 867 152,00
600 000,00
600 000,00
Заработная плата
2110.1.6
111
211
452 955,00
452 955,00
452 955,00
2110.2
111
266
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
2120.1
112
212
Иные работы и услуги
2120.2
112
226
Транспортные услуги
2120.3
112
222
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2130
113
x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2130.1
113
226
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
2130.2
113
296
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего
2140
119
x
1 999 731,20
1 617 051,20
1 617 051,20
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
1 999 731,20
1 617 051,20
1 617 051,20
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1
119
x
1 999 731,20
1 617 051,20
1 617 051,20
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.1
119
213
136 792,00
136 792,00
136 792,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.2
119
213
166 704,00
166 704,00
166 704,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.3
119
213
1 100 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.4
119
213
647,10
647,10
647,10
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.5
119
213
31 708,10
31 708,10
31 708,10
Начисления на выплаты по оплате труда
2141.1.6
119
213
563 880,00
181 200,00
181 200,00
2142
119
x
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
x
в том числе: на оплату труда стажеров
2181
139
x
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
x
иные выплаты населению
2240
360
x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
71 000,00
146 000,00
146 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
x
65 000,00
140 000,00
140 000,00
2310.1
851
291
65 000,00
140 000,00
140 000,00
2320
852
x
6 000,00
6 000,00
6 000,00
2330
853
x
2330.1
853
296
3 185 284,87
2 629 659,89
2 309 266,47
1 863 879,87
1 233 316,89
983 091,97
28 000,00
20 000,00
20 000,00
Налоги, пошлины и сборы
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
x
x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
x
взносы в международные организации
2450
862
x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями
2460
863
x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
2520
831
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Капитальный ремонт
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2630
243
x
2630.1
243
225
2640
244
x
Услуги связи
2640.1
244
221
Транспортные услуги
2640.2
244
222
Оплата услуг холодного водоснабжения
2640.4
244
223
50 000,00
52 650,36
55 453,62
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.5
244
223
47 999,76
50 532,41
53 215,81
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.6
244
223
22 001,87
23 167,65
24 395,75
Текущий ремонт (ремонт)
2640.8
244
225
40 000,00
20 000,00
20 000,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.9
244
225
330 750,00
40 000,00
40 000,00
Иные работы и услуги
2640.11
244
226
56 000,00
20 000,00
20 000,00
Услуги по организации питания
2640.12
244
226
Услуги по охране
2640.13
244
226
16 800,00
9 000,00
9 000,00
Услуги в области информационных технологий
2640.14
244
226
50 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги
2640.15
244
226
52 000,00
12 000,00
12 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств
2640.17
244
310
145 000,00
145 000,00
145 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18
244
342
817 238,87
766 966,47
501 766,47
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.1
244
342
161 772,00
161 772,00
161 772,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.2
244
342
14 472,78
14 472,78
14 472,78
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.3
244
342
1 952,67
1 952,67
1 952,67
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.4
244
342
130 255,02
130 255,02
130 255,02
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.5
244
342
30 936,30
30 936,30
30 936,30
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.6
244
342
162 377,70
162 377,70
162 377,70
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.7
244
342
496,40
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.8
244
342
49 776,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.18.9
244
342
265 200,00
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
2640.19
244
343
115 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640.20
244
344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640.21
244
345
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
2640.22
244
341
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.23
244
346
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
2640.24
244
349
Страхование
2640.25
244
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.26
244
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
2640.27
244
225
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов
2640.28
244
343
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
x
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
2660.2
247
223
Оплата услуг предоставления газа
2660.3
247
Оплата услуг предоставления газа
2660.3.1
247
Оплата услуг предоставления газа
2660.3.2
Оплата услуг предоставления тепловой энергии
Оплата услуг предоставления электроэнергии
265 200,00
8 260,32
71 489,37
25 000,00
25 000,00
227
14 000,00
14 000,00
14 000,00
225
7 200,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
25 000,00
1 321 405,00
1 396 343,00
1 326 174,50
223
968 405,00
1 025 693,00
936 992,00
223
818 405,00
875 693,00
936 992,00
247
223
150 000,00
150 000,00
353 000,00
370 650,00
2660.4
247
223
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2710
406
x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2720
407
x
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
x
в том числе: налог на прибыль
3010
x
x
налог на добавленную стоимость
3020
x
x
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
x
x
Прочие выплаты, всего
4000
x
x
из них: возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
x
389 182,50
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
1.
Наименование показателя
Код строки
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
1.1.
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
x
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26200
x
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
26300
x
1.3.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
x
1.3.1.1
из них:
26310.1
x
1.3.1.2
из них:
26310.2
x
1.3.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
x
Уникальный
код
на 2024 г.
Текущий
финансовый
год
3 185 284,87
на 2025 г.
Первый год
планового
периода
2 629 659,89
на 2026 г.
за
Второй пределам
год
и
планового планового
периода
периода
###
1.4.
1.4.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
3 185 284,87
2 629 659,89
###
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
x
2 218 046,00
1 712 693,42
###
1.4.1.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
2 218 046,00
1 712 693,42
###
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
x
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
552 038,87
501 766,47 501 766,47
1.4.2.1.
1.4.2.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
552 038,87
501 766,47 501 766,47
1.4.2.1.1
из них:
26421.1
x
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
26422
x
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
x
1.4.3.1
из них:
26430.1
x
1.4.3.2
из них:
26430.2
x
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
x
1.4.4.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
x
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
x
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
415 200,00
415 200,00
0,00
1.4.5.1.
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
415 200,00
415 200,00
0,00
1.4.5.1.1
из них:
26451.1
x
1.4.5.1.2
из них:
26451.2
x
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
x
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
x
3 185 284,87
2 629 659,89
###
2.1
в том числе по году начала закупки:
26510
x
2.2
по году начала закупки
26520
x
2.3
по году начала закупки
26530
x
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26600
x
в том числе по году начала закупки:
26610
x
1.4.5.
3.1
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
ДИРЕКТОР
(должность)
(подпись)
Фаттахова М.Г.
(расшифровка подписи)
Начальник
(должность)
Галимов И.М.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Галимов И.М.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0094a4a20df64170b43f5b45624c267659
Владелец Галимов Ильдар Максутович
Действителен с 02.03.2023 по 25.05.2024
(расшифровка подписи)
